员工工资发放制度,员工工资发放的注意事项有哪些

支付员工工资的预防措施是什么

一、现金收支

1、现金收付时，要亲自清点金额，并注意脸部的真实性。如没收假币，应由责任人负责。

2.一旦支付现金，原始文件应加盖“现金支付印章”。责任人应对多付或少付负责。

3.把每天收到的现金送到银行，不要“付钱”。

4.做好每天的现金盘点工作，做到账实相符。制作现金报表以防止现金损益。工作结束后，现金及等价物应返还给总经理。

5.一般不办理大面额现金的支付业务，支付采用转账或兑换手续。

6.无论员工出去借多少钱，都必须由总经理签字，批准后用借项通知单借走。如贷款未获批准，发生纠纷，责任人应承担责任。

银行账户处理

1.在登记银行日记账时，首先要分清账户，以免失去自己的位置。公开交换程序。

2.每天支付每个账户的存款余额，以便总经理和财务会计了解公司资金的运作和调度资金。每天下班前填写这份声明。

3、保持各种空白支票，不得随意放置。

4.公司的会计章通常由出纳员保管。

报销审核

1.代理人是否签署支付证书以及证明人是否签署支付证书。否则，应予以补充。

2.附在付款证书上的原始票据是否已被更改。如果是，询问原因或拒绝报销。

3.正式发票是否与收据混在一起，如果混在一起，则应单独过账(原则上，除财务票据加盖财务监管印章外，其他收据不得在税前报销或扣除)。

4.支付凭证中是否填写了3个以上的项目。如果超过了，应该重新灌装。

5.大额和小额是否一致。如果不匹配，应更正并重新填充。

6.报销内容是否合理。如果没有，应拒绝报销，如果有特殊原因，应予以批准。

7.付款证明是否由总经理签字。如果没有，就不能报销

以上是汇编的相关知识。如果你的情况复杂，欢迎你咨询。